根據《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》（國務(wù)院令492號）、《廣西壯族自治區政府信息公開(kāi)制度（試行）》、《廣西壯族自治區行政機關(guān)主動(dòng)公開(kāi)政府信息工作制度（試行）》、《財政部關(guān)于印發(fā)〈地方預決算公開(kāi)操作規程〉的通知》（財預〔2016〕143號）和自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈廣西壯族自治區進(jìn)一步推進(jìn)預決算公開(kāi)工作實(shí)施方案〉的通知》（桂辦發(fā)〔2016〕62號）要求，現將我委2023年部門(mén)預算編制情況說(shuō)明如下：

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職能

根據《企業(yè)國有資產(chǎn)監督管理暫行條例》（國務(wù)院令第378號）、《自治區黨委、自治區人民政府關(guān)于區直機構改革的實(shí)施意見(jiàn)》（桂發(fā)〔2004〕1號）、《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（桂政辦發(fā)〔2004〕76號）精神，2004年，組建了廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)自治區國資委），為自治區人民政府直屬正廳級特設機構。

根據《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（桂政辦發(fā)〔2010〕113號）規定，自治區人民政府授權自治區國資委代表自治區人民政府履行出資人職責。自治區國資委監管范圍是自治區直屬企業(yè)（含區直部門(mén)所屬企業(yè)、經(jīng)營(yíng)與開(kāi)發(fā)類(lèi)事業(yè)單位）的國有資產(chǎn)，以及自治區授權的經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)的監督管理。

（一）主要職責

1．根據自治區人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》及《企業(yè)國有資產(chǎn)監督管理暫行條例》等法律、法規和自治區人民政府規章履行出資人職責，監管自治區直屬企業(yè)的國有資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)的管理工作。

2．負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理，起草國有資產(chǎn)監督管理的地方性法規和自治區人民政府規章草案，制定有關(guān)監管制度，依法對市、縣國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導和監督。

3．指導推進(jìn)全區國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現代企業(yè)制度建設，完善公司治理結構，推動(dòng)國有經(jīng)濟布局和結構的戰略性調整。

4．承擔監督所監管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，擬定考核標準，通過(guò)統計、稽核等方式對所監管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監管；負責所監管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實(shí)施。

5．通過(guò)法定程序對所監管企業(yè)負責人進(jìn)行任免、考核并根據其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲，建立符合社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制和現代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營(yíng)管理者激勵和約束制度。

6．負責組織所監管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營(yíng)預算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規定負責國有資本經(jīng)營(yíng)預決算編制和制定等工作。

7．根據自治區人民政府的授權，負責對經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)的監督管理。

8．按照出資人職責，督促所監管企業(yè)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)的方針政策及有關(guān)法律法規、標準等工作。

9．承辦自治區人民政府交辦的其它事項。

（二）職責調整

1．加強指導推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組的職責，加快國有經(jīng)濟布局和結構調整，推動(dòng)國有資本更多地投向關(guān)系國家安全和國民經(jīng)濟命脈的重要行業(yè)和構建領(lǐng)域。

2．強化國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財務(wù)監督、風(fēng)險控制和經(jīng)濟責任審計的職責，進(jìn)一步完善所監管企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核制度，促進(jìn)企業(yè)履行社會(huì )責任。

二、機構設置情況

（一）內設機構

根據上述職責，自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )設置以下內設機構。

1.辦公室（黨委辦公室）

負責機關(guān)文秘、會(huì )議、機要、保密、信息、財務(wù)、檔案、安全保衛、應急管理、信息化和政務(wù)公開(kāi)工作；負責黨委會(huì )和委主任辦公會(huì )議決定事項的督辦工作。

2.政策法規與綜合研究處

起草國資監管地方性法規、規章草案；組織開(kāi)展國企改革發(fā)展和黨的建設等重大課題研究；研究提出國資監管體制和制度改革完善的政策建議；指導推動(dòng)國企法治建設和法律顧問(wèn)工作；承擔機關(guān)重大決策和重要文件合法性審查和公平競爭審查工作；承辦機關(guān)法律事務(wù)；牽頭負責企業(yè)國有資產(chǎn)管理報告工作；牽頭指導和監督設區市國有資產(chǎn)管理工作。

3.財務(wù)監管與運行評價(jià)處

承擔全區企業(yè)國有資產(chǎn)統計分析工作；承辦監管企業(yè)財務(wù)預決算和利潤分配工作；承擔監管企業(yè)經(jīng)濟運行分析工作；承擔監管企業(yè)清產(chǎn)核資和資產(chǎn)損失核銷(xiāo)工作；指導委派總會(huì )計師履行崗位職責；指導監管企業(yè)信用體系建設工作。

4.產(chǎn)權與資本運營(yíng)收益管理處

研究提出完善國有產(chǎn)權管理的意見(jiàn)，制訂企業(yè)國有產(chǎn)權管理的規章制度和管理辦法；承擔監管企業(yè)產(chǎn)權登記、劃轉、處置等；承擔監管企業(yè)資產(chǎn)評估項目的核準、備案和評估管理；審核監管企業(yè)資本金變動(dòng)、股權管理及發(fā)債方案；監督、規范企業(yè)國有資產(chǎn)交易；完善監管企業(yè)國有資本運作制度；指導國有資本運營(yíng)公司開(kāi)展國有資本運營(yíng)；組織監管企業(yè)上交國有資本收益；承辦國有資本預決算編制執行。

5.規劃發(fā)展與科技創(chuàng )新處

研究提出國有經(jīng)濟布局和結構戰略性調整的政策建議；指導監管企業(yè)布局和結構調整；指導監管企業(yè)制定發(fā)展戰略和規劃，對監管企業(yè)重大投資、境外投資和擔保進(jìn)行監管；組織指導監管企業(yè)科技創(chuàng )新工作，提出推動(dòng)監管企業(yè)科技創(chuàng )新的政策建議，推動(dòng)監管企業(yè)實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略，培育戰略性新興產(chǎn)業(yè)，提升監管企業(yè)科技創(chuàng )新體系能力。

6.企業(yè)改革與對外合作處

研究提出國有企業(yè)改革、國有資本授權經(jīng)營(yíng)體制改革的政策建議；指導國有企業(yè)建立中國特色現代企業(yè)制度；健全完善規范董事會(huì )運作的制度體系；審核監管企業(yè)新設、重組、合并、分立、改制、破產(chǎn)、解散、上市、合資等方案；承辦監管企業(yè)章程審核工作；指導監管企業(yè)對外開(kāi)放合作、開(kāi)展國際化經(jīng)營(yíng)；協(xié)調指導自治區本級政企分開(kāi)工作；指導推進(jìn)國有企業(yè)剝離辦社會(huì )職能和解決歷史遺留問(wèn)題。

7.綜合監督與追責處：

組織開(kāi)展對有關(guān)共性問(wèn)題的專(zhuān)項核查；指導監管企業(yè)建立健全內部控制和風(fēng)險管控體系；指導督促監管企業(yè)違規經(jīng)營(yíng)投資追究工作；組織開(kāi)展國有資產(chǎn)重大損失調查，研究提出有關(guān)責任追究的意見(jiàn)建議；指導監管企業(yè)內部審計工作；負責機關(guān)內部審計工作。承擔國有資產(chǎn)監督管理體制改革等重大問(wèn)題的調查研究工作；負責重要文件和報告的起草工作；承擔機關(guān)信訪(fǎng)工作，指導和協(xié)調所監管企業(yè)信訪(fǎng)和維護穩定工作；承擔指導和監督市、縣國有資產(chǎn)管理的具體工作；牽頭負責行政審批工作。

8.社會(huì )責任處

研究提出推動(dòng)監管企業(yè)履行社會(huì )責任的政策建議，指導監管企業(yè)履行社會(huì )責任，督促指導監管企業(yè)的安全生產(chǎn)和應急管理、能源節約和生態(tài)環(huán)境保護工作；承擔機關(guān)信訪(fǎng)維穩工作，指導和協(xié)調監管企業(yè)信訪(fǎng)維穩工作。

9.企業(yè)領(lǐng)導人員管理處

根據有關(guān)規定，承擔對所監管企業(yè)領(lǐng)導人員的考察工作并提出任免建議；考察推薦董事、監事及獨立董事人選；探索符合社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制和現代企業(yè)制度要求的企業(yè)領(lǐng)導人員考核、評價(jià)和選任方式；擬訂并組織實(shí)施向自治區直屬?lài)锌毓珊蛥⒐善髽I(yè)派出國有股權代表的方案。

10.考核分配處

完善監管企業(yè)負責人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核制度，開(kāi)展監管企業(yè)負責人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)年度和任期考核；完善監管企業(yè)負責人薪酬管理辦法，并根據考核結果組織實(shí)施；規范監管企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理和職工福利保障；調控監管企業(yè)工資分配總體水平；健全監管企業(yè)中長(cháng)期激勵約束機制并規范組織實(shí)施；指導和協(xié)調監管企業(yè)涉及農民工工資的有關(guān)工作；協(xié)調辦理監管企業(yè)改制人員歷史遺留問(wèn)題中涉及工資待遇的有關(guān)事項。

11.黨建工作處（黨委組織部）

根據有關(guān)規定，負責所監管企業(yè)黨的組織建設和黨員教育、管理工作，協(xié)助做好中央駐桂企業(yè)黨的建設工作；指導所監管企業(yè)的人才隊伍建設和教育培訓工作。

12.宣傳群工處（黨委宣傳部、群眾工作部、統戰部）

根據有關(guān)規定，負責所監管企業(yè)黨的思想建設、精神文明建設和宣傳工作；指導和推進(jìn)所監管企業(yè)的思想政治工作和企業(yè)文化建設工作；負責對外宣傳和新聞工作；協(xié)調所監管企業(yè)的工會(huì )、青年、婦女工作，承擔所監管企業(yè)共青團工作委員會(huì )的日常工作；指導所監管企業(yè)的統戰工作和知識分子工作。

13.人事與離退休人員工作處

負責機關(guān)和直屬單位的人事管理和機構編制工作；承擔機關(guān)和直屬單位的外事工作，開(kāi)展對外交流與合作；負責機關(guān)離退休人員工作，指導直屬單位的離退休人員工作。

14.機關(guān)黨委

負責機關(guān)和直屬單位的黨群工作。

根據《關(guān)于自治區紀委駐自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )紀檢組機構編制事項的通知》（桂編〔2017〕9號），撤銷(xiāo)原自治區國資委紀律檢查委員會(huì )一室、二室，自治區紀委駐自治區國資委紀檢組設3個(gè)內設機構：辦公室、第一紀檢室、第二紀檢室。

（二）人員編制構成情況

自治區國資委現行政編制數88人（含派駐紀檢監察組）、事業(yè)編制數2人、事業(yè)“老人老辦法”控制數17人。

根據《廣西壯族自治區人民政府關(guān)于廣西糖業(yè)公司離退休人員管理有關(guān)問(wèn)題的批復》（桂政函〔2006〕90號），廣西糖業(yè)公司62名離退休職工于2006年劃歸我委管理，執行財政統發(fā)。另根據自治區人民政府桂政函〔2006〕84號文件，中國有色金屬工業(yè)南寧公司定為事業(yè)單位，已辦理離退休手續的人員實(shí)行“老人老辦法”，繼續在自治區社會(huì )保險經(jīng)辦機構領(lǐng)取基本養老金，其與事業(yè)單位離退休待遇的差額部分，由自治區財政部門(mén)補足并發(fā)放。20名在職人員年滿(mǎn)30年工齡按事業(yè)單位待遇辦理提前退休，執行財政統發(fā)；中國有色金屬工業(yè)南寧公司“老人老辦法”人員待遇補差部分編入項目支出預算保障。

綜上，我委目前實(shí)有在編財政全供給人數201人。其中機關(guān)行政在職80人（含派駐紀檢監察組），機關(guān)事業(yè)在職10人；財政全供給離退休111人（含機關(guān)、服務(wù)中心、接收原廣西糖業(yè)公司統發(fā)離退休人員、接收原中國有色金屬工業(yè)南寧公司提前退休人員）。另外，我委接收管理的原有色公司離退休人員52人（離休人員3人、退休人員49人）不屬于統發(fā)性質(zhì)，離退休費和生活補貼等人員補差費用統一編入項目支出預算。

根據以上職責、職能機構設置和人員編制情況，編制2023年自治區國資委部門(mén)預算。

第二部分：廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明（全口徑即財政撥款收支）

2023年收支總預算11139.44萬(wàn)元，同比增加2979.21萬(wàn)元，增長(cháng)36.51%。增長(cháng)的主要原因是項目支出項目增加，經(jīng)費增長(cháng)。

二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2023年收入預算11139.44萬(wàn)元，同比增加2979.21萬(wàn)元，增長(cháng)36.51%。增長(cháng)的主要原因是項目支出項目增加，經(jīng)費增長(cháng)。其中：

一般公共預算收入4668.44萬(wàn)元，同比增加15.21萬(wàn)元，增長(cháng)0.33%；其中：自治區本級經(jīng)費撥款4668.44萬(wàn)元，同比增加15.21萬(wàn)元，增長(cháng)0.33%。一般公共預算撥款收入增長(cháng)的主要原因是項目支出經(jīng)費增長(cháng)。

國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款6471.00萬(wàn)元，同比增加2964.00萬(wàn)元，增長(cháng)84.52%。國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入增加的主要原因是新增區直外部董事年度人工成本支出國資預算項目經(jīng)費。

上年結余收入0.00萬(wàn)元，同比不變。其中：一般公共預算撥款凈結余可安排的資金0.00萬(wàn)元，同比不變；國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款結轉0.00萬(wàn)元，同比不變。

2023年度部門(mén)預算中自治區國資委無(wú)納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專(zhuān)項收入安排的資金、一般債務(wù)收入、政府性基金撥款、納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金、未納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金等其他收入項目。

三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2023年支出總預算為11139.44萬(wàn)元，同比增加2979.21萬(wàn)元，增長(cháng)36.51%。其中基本支出預算2810.09萬(wàn)元，占支出總預算25.23%，同比增加75.97萬(wàn)元，增長(cháng)2.78%；項目支出預算8329.35萬(wàn)元，占支出總預算74.77%，同比增加2903.24元，增長(cháng)53.50%。

其中“三公”經(jīng)費支出預算為58.95萬(wàn)元，占支出總預算0.53%，同比減少14.00萬(wàn)元，下降19.19%。“三公”經(jīng)費各明細項變化情況如下：

其中公務(wù)接待費支出5.95萬(wàn)元，占支出總預算0.05%，同比不變；公務(wù)用車(chē)購置及運行費53萬(wàn)元，占支出總預算0.48%。其中：公務(wù)用車(chē)購置費22萬(wàn)元，同比增加22萬(wàn)元，增加原因為我委現有1輛實(shí)物保障用車(chē)使用年限已達10年，需配備更新。公務(wù)用車(chē)運行維護費31萬(wàn)元，同比不變；因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，同比減少36萬(wàn)元。減少的原因為按照2023年部門(mén)預算編制要求不需列入部門(mén)年初預算，在實(shí)際需要時(shí)再申請追加。

各類(lèi)支出預算規模及各類(lèi)支出增減變化情況如下：

1.按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為十一類(lèi)，其中：

行政運行（國有資產(chǎn)監管）科目1610.74萬(wàn)元，占支出總預算14.47%，同比增加54.00萬(wàn)元，增長(cháng)3.47%。

一般行政管理事務(wù)（國有資產(chǎn)監管）科目1545.50萬(wàn)元，占支出總預算13.87%，同比減少112.01萬(wàn)元，下降6.76%。

行政事業(yè)單位離退休656.56萬(wàn)元，占支出總預算5.89%，同比增加14.60萬(wàn)元，增長(cháng)2.27%。

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出225.01萬(wàn)元，占支出總預算2.02%，同比減少9.05萬(wàn)元，下降3.87%。

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出112.50萬(wàn)元，占支出總預算1.01%，同比減少4.54萬(wàn)元，下降3.88%。

住房公積金科目168.76萬(wàn)元，占支出總預算1.51%，同比減少6.8萬(wàn)元，下降3.87%。

行政事業(yè)單位醫療科目104.07萬(wàn)元，占支出總預算0.93%，同比減少4.19萬(wàn)元，下降3.87%。

機關(guān)服務(wù)（國有資產(chǎn)監管）科目245.30萬(wàn)元，占支出總預算2.20%，同比增加3.26萬(wàn)元，增長(cháng)0.20%。

國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理補助支出科目835.00萬(wàn)元，占支出總預算7.50%，同比不變。

其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出科目1664.00萬(wàn)元，占支出總預算14.94%，同比減少117.00萬(wàn)元，下降6.57%。

其他國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出科目3972.00萬(wàn)元，占支出總預算35.66%，同比增加3081.00萬(wàn)元，增長(cháng)345.79%。

2.按支出結構分類(lèi)劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：

（1）基本支出預算

基本支出預算2810.09萬(wàn)元，占支出總預算25.23%，同比增加75.97萬(wàn)元，增長(cháng)2.78%。其中：

工資福利支出預算1911.52萬(wàn)元，占基本支出預算68.02%，同比增加38.01萬(wàn)元，增長(cháng)2.03%；

商品和服務(wù)支出預算404.54萬(wàn)元，占基本支出預算14.40%，同比增加0.49萬(wàn)元，增長(cháng)0.12%；

對個(gè)人和家庭的補助支出預算494.03萬(wàn)元，占基本支出預算17.58%，同比減少40.53萬(wàn)元，下降8.94%。

（2）項目支出預算

項目支出預算8329.35萬(wàn)元，占支出總預算74.77%，同比增加2903.24元，增長(cháng)53.50%。項目支出增長(cháng)的主要原因是國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出項目金額增加。

四、財政撥款收支總體情況說(shuō)明

注：2023年自治區國資委部門(mén)預算收支來(lái)源全部為財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款，沒(méi)有其他來(lái)源預算收支安排，全口徑收支情況說(shuō)明即財政撥款收支情況說(shuō)明。

五、一般公共預算支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預算收入預算4668.44萬(wàn)元，同比增加15.21萬(wàn)元，增長(cháng)0.33%；其中：自治區本級經(jīng)費撥款4668.44萬(wàn)元，同比增加15.21萬(wàn)元，增長(cháng)0.33%；。我委無(wú)納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專(zhuān)項收入安排的資金、一般公共預算撥款上年結轉等其他一般公共預算收入預算。

其中基本支出預算2810.09萬(wàn)元，占支出總預算6.80%，同比增加75.97萬(wàn)元，增長(cháng)2.78%；項目支出預算1858.35萬(wàn)元，占支出總預算39.78%，同比減少60.76萬(wàn)元，下降3.17%。

按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為八類(lèi)，其中：

行政運行（國有資產(chǎn)監管）科目1610.74萬(wàn)元，占支出總預算3.90%，同比增加54.00萬(wàn)元，增長(cháng)3.47%。

一般行政管理事務(wù)（國有資產(chǎn)監管）科目1545.50萬(wàn)元，占支出總預算3.74%，同比減少112.01萬(wàn)元，下降6.76%。

行政事業(yè)單位離退休656.56萬(wàn)元，占支出總預算1.59%，同比增加14.60萬(wàn)元，增長(cháng)2.27%。

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出225.01萬(wàn)元，占支出總預算0.54%，同比減少9.05萬(wàn)元，下降3.87%。

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出112.50萬(wàn)元，占支出總預算0.27%，同比減少4.54萬(wàn)元，下降3.88%。

住房公積金科目168.76萬(wàn)元，占支出總預算0.42%，同比減少6.8萬(wàn)元，下降3.87%。

行政事業(yè)單位醫療科目104.07萬(wàn)元，占支出總預算0.26%，同比減少4.19萬(wàn)元，下降3.87%。

機關(guān)服務(wù)（國有資產(chǎn)監管）科目245.30萬(wàn)元，占支出總預算0.59%，同比增加3.26萬(wàn)元，增長(cháng)0.20%。

六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

基本支出2810.09萬(wàn)元，占支出總預算6.80%，同比增加75.97萬(wàn)元，增長(cháng)2.78%。其中：

1.人員經(jīng)費2405.55萬(wàn)元，包括：

工資福利支出預算1911.52萬(wàn)元，占基本支出預算68.02%，同比增加38.01萬(wàn)元，增長(cháng)2.03%；工資福利支出主要包括以下經(jīng)濟分類(lèi)科目：

基本工資506.77萬(wàn)元，津貼補貼501.27萬(wàn)元，獎金262.73萬(wàn)元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費225.01萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費112.50萬(wàn)元，城鎮職工基本醫療保險繳費104.07萬(wàn)元，其他社會(huì )保障繳費3.41萬(wàn)元，住房公積金168.76萬(wàn)元，其他工資福利支出27.00萬(wàn)元。

對個(gè)人和家庭的補助支出預算494.03萬(wàn)元，占基本支出預算17.58%，同比減少40.53萬(wàn)元，下降8.94%。對個(gè)人和家庭的補助支出主要包括以下經(jīng)濟分類(lèi)科目：

離休費171.14萬(wàn)元，退休費252.57萬(wàn)元，其他對個(gè)人和家庭的補助支出70.32萬(wàn)元。

2.公用經(jīng)費即商品和服務(wù)支出預算404.54萬(wàn)元，占基本支出預算14.40%，同比增加0.49萬(wàn)元，增長(cháng)0.12%；商品和服務(wù)支出主要包括以下經(jīng)濟分類(lèi)科目：

辦公費20.41萬(wàn)元，印刷費5.92萬(wàn)元，水費3.5萬(wàn)元，電費13.39萬(wàn)元，郵電費31.32萬(wàn)元，差旅費67.16萬(wàn)元，維修(護)費3.47萬(wàn)元，會(huì )議費13.92萬(wàn)元，培訓費3.08萬(wàn)元，公務(wù)接待費5.95萬(wàn)元，勞務(wù)費2.92萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費28.13萬(wàn)元，福利費7.92萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費31.00萬(wàn)元，其他交通費用114.66萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出51.79萬(wàn)元。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

自治區國資委2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算58.95萬(wàn)元，同口徑比2022年減少14.00萬(wàn)元，下降19.19%。具體如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出預算情況

2023年因公出國（境）費支出預算0.00萬(wàn)元，同比減少36萬(wàn)元。減少的原因為按照2023年部門(mén)預算編制要求不需列入部門(mén)年初預算，在實(shí)際需要時(shí)再申請追加。

2.公務(wù)接待費支出預算情況

2023年公務(wù)接待費支出預算5.95萬(wàn)元，同比不變。

公務(wù)接待費主要用于我委機關(guān)日常非專(zhuān)項的招商及外事接待活動(dòng)、中國—東盟博覽會(huì )、泛珠、泛北論壇對口對應接待任務(wù)、參加國內各大型會(huì )展招商接待、廣西與央企合作工作協(xié)調小組辦公室對口接待央企任務(wù)。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算及支出情況

公務(wù)用車(chē)購置費、公務(wù)用車(chē)運行維護費支出53萬(wàn)元，占支出總預算0.48%，同比增加22萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購置費22萬(wàn)元，同比增加22萬(wàn)元，增加原因為我委現有1輛實(shí)物保障用車(chē)使用年限已達10年，需配備更新。公務(wù)用車(chē)運行維護費31萬(wàn)元，同比不變。

根據自治區公務(wù)用車(chē)改革后重新核定批復我委的文件《關(guān)于重新核定自治區本級各部門(mén)公務(wù)用車(chē)車(chē)輛編制的通知》（桂財資〔2016〕21號）規定，核定我委車(chē)輛編制總數9輛，其中：廳級干部實(shí)物保障用車(chē)1輛；機要通信和應急用車(chē)4輛；老干部服務(wù)用車(chē)4輛。

我委編內實(shí)有公務(wù)用車(chē)9輛，用途嚴格一一對應車(chē)輛編制批復，主要構成情況如下：

①4輛老干部服務(wù)用車(chē)：2007年、2010年購置的4輛排量2.0的豐田牌小轎車(chē)。

②4輛機要通信和應急用車(chē)：1輛2010年購置的排量2.0豐田牌小轎車(chē)、1輛2013年購置的排量1.8大眾牌小轎車(chē)、1輛2007年購置的排量2.7豐田牌越野車(chē)、1輛2010年購置的排量3.0別克牌旅行商務(wù)車(chē)。

③1輛廳級干部實(shí)物保障用車(chē)：2013年購置的1輛排量1.8大眾牌小轎車(chē)。

由于我委現有1輛廳級干部實(shí)物保障用車(chē)使用年限已達10年，需配備更新，因此2023年我委部門(mén)預算中編制公務(wù)用車(chē)購置費預算22萬(wàn)元，并按照自治區統一標準編制了公務(wù)用車(chē)運行維護費預算31.00萬(wàn)元。

八、政府性基金預算支出情況說(shuō)明

自治區國資委沒(méi)有政府性基金收支預算。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明

????2023年國有資本經(jīng)營(yíng)收入預算6471.00萬(wàn)元，同比增加2964.00萬(wàn)元，增長(cháng)84.52%。國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入增加的主要原因是新增區直外部董事年度人工成本支出國資預算項目經(jīng)費。

十、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

自治區國資委2023年部門(mén)預算基本支出安排的機關(guān)運行經(jīng)費公用經(jīng)費即商品和服務(wù)支出預算404.54萬(wàn)元，占基本支出預算14.40%，同比增加0.49萬(wàn)元，增長(cháng)0.12%；商品和服務(wù)支出主要包括以下經(jīng)濟分類(lèi)科目：

辦公費20.41萬(wàn)元，印刷費5.92萬(wàn)元，水費3.5萬(wàn)元，電費13.39萬(wàn)元，郵電費31.32萬(wàn)元，差旅費67.16萬(wàn)元，維修(護)費3.47萬(wàn)元，會(huì )議費13.92萬(wàn)元，培訓費3.08萬(wàn)元，公務(wù)接待費5.95萬(wàn)元，勞務(wù)費2.92萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費28.13萬(wàn)元，福利費7.92萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費31.00萬(wàn)元，其他交通費用114.66萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出51.79萬(wàn)元。

（二）政府采購預算安排情況說(shuō)明

2023年政府采購預算2293.39萬(wàn)元，同比增加1422.90萬(wàn)元，增長(cháng)163.46%。政府采購預算增長(cháng)的主要原因是2023年辦公設備購置及其他國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出項目金額增加。

其中：政府集中采購預算195.99萬(wàn)元，占政府采購預算8.55%，同比增加122.83萬(wàn)元，增長(cháng)167.89%；分散采購預算2097.4萬(wàn)元，占政府采購預算91.45%，同比增加1304.07萬(wàn)元，增長(cháng)164.38%。

政府采購項目類(lèi)型分為貨物類(lèi)采購、工程類(lèi)采購和服務(wù)類(lèi)采購三種類(lèi)型。貨物類(lèi)采購預算296.4萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購預算1996.99萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年2月1日，自治區國資委機關(guān)共有在編公務(wù)用車(chē)輛9輛，全部為一般公務(wù)用車(chē)；

單位價(jià)值在50萬(wàn)元以上的通用設備3套，全部為計算機軟件類(lèi)設備，主要為定制開(kāi)發(fā)保有知識產(chǎn)權的計算機信息系統、成套采購的正版信息管理軟件和數據庫軟件。

沒(méi)有單位價(jià)值在100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設備。

自治區國資委沒(méi)有其他房屋、土地、長(cháng)期投資、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)等國有資產(chǎn)。

（四）重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標等情況說(shuō)明

按照自治區有關(guān)政策要求，2023年部門(mén)預算中自治區國資委共對所有預算項目編制了項目績(jì)效目標。詳見(jiàn)附件表10。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關(guān)規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。