根據《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》（國務(wù)院令492號）、《廣西壯族自治區政府信息公開(kāi)制度（試行）》、《廣西壯族自治區行政機關(guān)主動(dòng)公開(kāi)政府信息工作制度（試行）》、《財政部關(guān)于印發(fā)〈地方預決算公開(kāi)操作規程〉的通知》（財預〔2016〕143號）和自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈廣西壯族自治區進(jìn)一步推進(jìn)預決算公開(kāi)工作實(shí)施方案〉的通知》（桂辦發(fā)〔2016〕62號）要求，現將我單位2024年部門(mén)預算編制情況說(shuō)明如下：

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、單位主要職能

?? 為自治區國資委提供后勤保障服務(wù)。

二、機構設置情況

? ?自治區國資委機關(guān)服務(wù)中心為公益一類(lèi)事業(yè)單位，屬非參照公務(wù)員管理的全額事業(yè)單位。

第二部分：自治區國資委機關(guān)服務(wù)中心

2024年單位預算情況說(shuō)明

?

一、單位收支預算情況說(shuō)明

2024年我單位總收入304.49萬(wàn)元，總支出304.49萬(wàn)元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年減少16.36萬(wàn)元，下降5.09%，主要原因為減少機關(guān)服務(wù)管理業(yè)務(wù)費項目支出預算40萬(wàn)元。收入全部為一般公共預算撥款收入。總支出較上年減少16.36萬(wàn)元，下降5.09%，主要原因為減少機關(guān)服務(wù)管理業(yè)務(wù)費項目支出預算40萬(wàn)元。支出包括社會(huì )保障和就業(yè)支出68.91萬(wàn)元、衛生健康支出10.44萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出208.21萬(wàn)元、住房保障支出16.92萬(wàn)元。

二、單位收入總體情況說(shuō)明

2024年我單位總收入304.49萬(wàn)元，較上年減少16.36萬(wàn)元，下降5.09%。其中：一般公共預算撥款304.49萬(wàn)元，較上年減少16.36萬(wàn)元，下降5.09%。一般公共預算撥款收入減少的主要原因為減少機關(guān)服務(wù)管理業(yè)務(wù)費項目支出預算40萬(wàn)元。

三、單位支出總體情況說(shuō)明

2024年我單位總支出304.49萬(wàn)元，較上年減少16.36萬(wàn)元，下降5.09%。其中基本支出264.49萬(wàn)元，占支出總預算86.86%，較上年增加23.64萬(wàn)元，增長(cháng)9.81%。增加的主要原因為人員經(jīng)費標準調整。項目支出預算40.00萬(wàn)元，占支出總預算13.14%，較上年減少40.00萬(wàn)元，下降50%。減少的主要原因為減少機關(guān)服務(wù)管理業(yè)務(wù)費項目40.00萬(wàn)元。

（一）按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為四類(lèi)，其中：

1.社會(huì )保障和就業(yè)支出類(lèi)科目68.91萬(wàn)元，占支出總預算22.63%，同比增加16.40萬(wàn)元，增長(cháng)31.23%。增加的原因為人員經(jīng)費標準調整。

2.衛生健康支出類(lèi)科目10.44萬(wàn)元，占支出總預算3.43%，同比增加1.65萬(wàn)元，增長(cháng)18.77%。增加的原因為人員經(jīng)費標準調整。

3.資源勘探工業(yè)信息等支出類(lèi)科目208.21萬(wàn)元，占支出總預算68.38%，同比減少37.09萬(wàn)元，下降15.12%。減少的原因為減少機關(guān)服務(wù)管理業(yè)務(wù)費項目支出預算40萬(wàn)元。

4.住房保障支出類(lèi)科目16.92萬(wàn)元，占支出總預算5.56%，同比增加2.67萬(wàn)元，增長(cháng)18.73%。

（二）按支出結構分類(lèi)劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：

1.基本支出預算。

基本支出264.49萬(wàn)元，占支出總預算86.86%，較上年增加23.64萬(wàn)元，增長(cháng)9.81%。其中：

工資福利支出預算184.88萬(wàn)元，占基本支出預算69.9%，較上年增加11.83萬(wàn)元，增長(cháng)6.83%；增加的主要原因為人員經(jīng)費標準調整。

商品和服務(wù)支出預算37.49萬(wàn)元，占基本支出預算14.18%，較上年減少0.36萬(wàn)元，下降0.95%；減少的主要原因為“三公”經(jīng)費壓減。

對個(gè)人和家庭的補助支出預算42.12萬(wàn)元，占基本支出預算15.92%，較上年增加12.17萬(wàn)元，增長(cháng)40.63%。增加的主要原因為離退休人員增加補貼增長(cháng)。

2.項目支出預算

項目支出預算40.00萬(wàn)元，占支出總預算13.14%，較上年減少40.00萬(wàn)元，下降50%。減少的主要原因為減少機關(guān)服務(wù)管理業(yè)務(wù)費項目40.00萬(wàn)元。

四、財政撥款收支總體情況說(shuō)明

我單位財政撥款總收入304.49萬(wàn)元，總支出304.49萬(wàn)元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年減少16.36萬(wàn)元，下降5.09%，主要原因是減少機關(guān)服務(wù)管理業(yè)務(wù)費項目支出預算40萬(wàn)元。財政撥款總支出較上年減少16.36萬(wàn)元，下降5.09%，主要原因是減少機關(guān)服務(wù)管理業(yè)務(wù)費項目支出預算40萬(wàn)元。

五、一般公共預算支出情況說(shuō)明

2024年我單位一般公共預算支出共304.49萬(wàn)元，較上年減少16.36萬(wàn)元，下降5.09%，主要原因為減少機關(guān)服務(wù)管理業(yè)務(wù)費項目支出預算40萬(wàn)元；其中基本支出264.49萬(wàn)元,項目支出預算40.00萬(wàn)元。具體支出預算如下：

事業(yè)單位離退休35.06萬(wàn)元，占支出總預算11.51%，較上年增加11.05萬(wàn)元，增長(cháng)46.02%。主要用于單位按規定提取的離退休人員定額公用經(jīng)費及離退休人員增加補貼的支出。

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出22.57萬(wàn)元，占支出總預算7.41%，較上年增加3.57萬(wàn)元，增長(cháng)18.78%。主要用于支付在職職工的單位養老保險費用。

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.28萬(wàn)元，占支出總預算3.70%，較上年增加1.78萬(wàn)元，增長(cháng)18.73%。主要用于支付在職職工的單位職業(yè)年金費用。

住房公積金科目16.92萬(wàn)元，占支出總預算5.56%，較上年增加2.67萬(wàn)元，增長(cháng)18.73%。是按照國家統一規定，為單位職工計繳的住房公積金。

事業(yè)單位醫療科目10.44萬(wàn)元，占支出總預算3.43%，較上年增加1.65萬(wàn)元，增長(cháng)18.77%。是根據自治區統一規定，按在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

機關(guān)服務(wù)科目208.21萬(wàn)元，占支出總預算68.38%，較上年減少37.09萬(wàn)元，下降15.12%。為根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按自治區統一規定的開(kāi)支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用等日常公用經(jīng)費支出。

六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

2024年我單位一般公共預算基本支出共264.49萬(wàn)元，較上年增加23.64萬(wàn)元，增長(cháng)9.81%，主要原因是人員經(jīng)費標準調整。其中：

人員經(jīng)費227.00萬(wàn)元，包括：基本工資46.25萬(wàn)元，津貼補貼41.96萬(wàn)元，獎金34.48萬(wàn)元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費22.57萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費11.28萬(wàn)元，城鎮職工基本醫療保險繳費10.44萬(wàn)元，其他社會(huì )保障繳費0.99萬(wàn)元，住房公積金16.92萬(wàn)元。退休費35.06萬(wàn)元，其他對個(gè)人和家庭的補助支出7.05萬(wàn)元。

公用經(jīng)費即商品和服務(wù)支出預算37.49萬(wàn)元，主要包括以下經(jīng)濟分類(lèi)科目：辦公費2.00萬(wàn)元，水費0.50萬(wàn)元，電費2.62萬(wàn)元，郵電費2.70萬(wàn)元，差旅費5.00萬(wàn)元，維修(護)費2.00萬(wàn)元，會(huì )議費1.60萬(wàn)元，培訓費0.55萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費2.82萬(wàn)元，福利費1.41萬(wàn)元，其他交通費用8.82萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出7.48萬(wàn)元。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

??? 我單位2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.00萬(wàn)元，同口徑比2023年減少0.14萬(wàn)元。主要原因為進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費，具體如下：

??? 1.因公出國（境）費2024年預算安排0.00萬(wàn)元，與上年持平。

? 2.公務(wù)接待費2024年預算安排0.00萬(wàn)元，比上年減少0.14萬(wàn)元。減少的主要原因為按統一要求壓縮公務(wù)接待費開(kāi)支。

??? 3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費2024年預算安排0.00萬(wàn)元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購置費2024年預算安排0.00萬(wàn)元，與上年持平。公務(wù)用車(chē)運行維護費2024年預算安排0.00萬(wàn)元，與上年持平。

八、政府性基金預算支出情況說(shuō)明

我單位2024年部門(mén)預算無(wú)政府性基金預算。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明

??? 我單位2024年部門(mén)預算無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算。

十、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

2024年我單位相關(guān)運行經(jīng)費預算77.49萬(wàn)元，包括基本支出預算37.49萬(wàn)元，項目支出預算40.00萬(wàn)元，較上年減少40.36萬(wàn)元，下降52.08%。主要包括以下經(jīng)濟分類(lèi)科目：辦公費2.00萬(wàn)元，水費0.50萬(wàn)元，電費2.62萬(wàn)元，郵電費2.70萬(wàn)元，差旅費5.00萬(wàn)元，維修(護)費2.00萬(wàn)元，會(huì )議費1.60萬(wàn)元，培訓費0.55萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費2.82萬(wàn)元，福利費1.41萬(wàn)元，其他交通費用8.82萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出7.48萬(wàn)元。

（二）政府采購預算安排情況說(shuō)明

我單位2024年政府采購預算0萬(wàn)元，與上年持平。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我單位2024年無(wú)國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

（四）重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標等情況說(shuō)明

??? 1.我單位2024年所有項目支出全面實(shí)施績(jì)效目標管理，涉及自治區本級其他運轉類(lèi)項目1個(gè)，預算資金40.00萬(wàn)元。對下轉移支付項目0個(gè)，預算資金0萬(wàn)元。相關(guān)績(jì)效目標情況詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表10表。

2.重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標說(shuō)明：

項目名稱(chēng)：機關(guān)服務(wù)管理業(yè)務(wù)費，預算資金40.00萬(wàn)元，2024年度績(jì)效目標為通過(guò)補差基本支出定額商品服務(wù)支出水電費、辦公費等，確保自治區國資委機關(guān)辦公區域、廣西有色金屬南寧公司、糖業(yè)公司老干大院各項設施設備正常運行，確保機關(guān)工作正常運轉。設2條數量指標：1.訂購報刊雜志大于等于1000份；2.全年支付水電費次數12次；設2條質(zhì)量指標：1.訂購的報刊雜志閱讀頻率大于等于80%；2.水電費支付及時(shí)率為100%；設1條時(shí)效指標：按月支付水電費，按實(shí)際需求支付辦公費；設2條成本指標：1.全年日常辦公所需資金不超過(guò)5萬(wàn)元；2.每月支付水電費不超過(guò)7萬(wàn)元；設1條社會(huì )效益指標：運行保障正常率大于等于80%。因不涉及社會(huì )公眾，不設置滿(mǎn)意度指標。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

五、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分：自治區國資委機關(guān)服務(wù)中心

2024年預算公開(kāi)報表

一、單位收支總體情況表

預算公開(kāi)01表

單位收支總體情況表

單位： 萬(wàn)元

二、單位收入總體情況表

預算公開(kāi)02表

單位收入總體情況表

單位： 萬(wàn)元

三、單位支出總體情況表

預算公開(kāi)03表

單位支出總體情況表

單位： 萬(wàn)元

四、財政撥款收支總體情況表

預算公開(kāi)04表

財政撥款收支總體情況表

單位： 萬(wàn)元

五、一般公共預算支出情況表

預算公開(kāi)05表

一般公共預算支出情況表

單位： 萬(wàn)元

六、一般公共預算基本支出情況表

預算公開(kāi)06表

一般公共預算基本支出情況表

單位： 萬(wàn)元

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費支出情況表

預算公開(kāi)07表

財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費支出情況表

單位：萬(wàn)元

八、政府性基金預算支出情況表

預算公開(kāi)08表

政府性基金預算支出情況表

單位： 萬(wàn)元

注：本單位無(wú)此數據。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

預算公開(kāi)09表

國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

單位： 萬(wàn)元

注：本單位無(wú)此數據。

十、2024年度預算項目績(jì)效目標公開(kāi)表

預算公開(kāi)10表

自治區本級項目績(jì)效目標公開(kāi)表

說(shuō)明：項目名稱(chēng)前有 “**”則表示本項目含結轉資金

十一、自治區對下轉移支付項目績(jì)效目標公開(kāi)表

預算公開(kāi)11表

自治區對下轉移支付項目績(jì)效目標公開(kāi)表

說(shuō)明：項目名稱(chēng)前有 “**”則表示本項目含結轉資金

注：本單位無(wú)此數據。